目 錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算基本支出表

8、政府性基金預算支出情況表

9、公共財政撥款"三公"經費預算表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第三部分 附件

第一部分

部門概況

一、部門基本概況

（一）職能職責。

湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院創(chuàng)辦于1958年，是一所由湖南省育廳主管、衡陽市人民政府主辦的全日制公辦普通高等學校。主要職責是培養(yǎng)高級、高技能財經和工業(yè)應用型技術人才，提供會計、機電工程、經濟貿易、電子信息、汽車工程、現(xiàn)代物流等高等?？茖W歷教育，以及相關繼續(xù)教育、專業(yè)培訓、科學研究、學術交流、相關社會服務等，為區(qū)域經濟和社會發(fā)展提供服務。 

（二）機構設置。

職能處室有黨政辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀檢監(jiān)察室、審計室、教務處、學生處、財務處、招生就業(yè)處、規(guī)劃建設處、后勤處、保衛(wèi)處等；教輔機構有：會計系、機電工程系、經濟貿易系、電子信息系、汽車工程系、現(xiàn)代物流系、公共課部、思想政治課部、中職教育與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心、科研部、評建督導辦公室、圖文信息中心、校企合作辦公室、培訓中心等；群團組織有工會委員會、共青團委員會等。

二、部門預算單位構成

湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算17,361.05萬元，其中，一般公共預算撥款7,394.73萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款7,463.32萬元，其他收入2,503萬元。收入較去年增加1,697.97萬元，主要是預計2021年疫情好轉，其他收入相對2020年會有所增加，另預計2021年招生人數較上年度有所增加，學費等收入會有所增加。 

（二）支出預算：2021年本部門支出預算17,361.05萬元，其中，教育支出17,361.05萬元。（上年預算15,663.08萬元）支出較去年增加1,697.97萬元，主要是由于我院學生人數的大幅增加、生均經費保障制度的進一步落實以及提質培優(yōu)建設資金的需求量增加等原因造成的。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算7,394.73萬元，其中，教育支出7,394.73萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數6,394.73萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算1,000萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：教育支出1,000萬元，主要用于債務還本付息支出。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院機關運行經費0萬元，與上年預算持平。

（二）“三公”經費預算：2021年湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年持平。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算23萬元，擬召開校園招聘會、職工代表大會、工會代表大會會議，人數500人，內容為召開校園招聘會，為畢業(yè)生提供就業(yè)平臺與就業(yè)機會，召開職工代表大會、工會代表大會，主要是職工代表與工會代表討論學院發(fā)展并審議相關報告與提案；培訓費預算60.7萬元，擬開展師資培訓培訓，人數50人，內容為派教職工參加各類職業(yè)教育培訓；擬舉辦湖南省高職院校職業(yè)技能競賽等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算20萬元，主要是舉辦湖南省高等職業(yè)院校教師職業(yè)能力競賽、業(yè)財稅與大數據競賽、稅務技能競賽、財務管理決策競賽、CAD技能競賽等省級賽事活動。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額2,425.83萬元，其中，貨物類采購預算1,727.8萬元；工程類采購預算289.08萬元；服務類采購預算408.95萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務用車4輛，其他用車主要是一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備8臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為17,361.05萬元，其中，基本支出14,769.05萬元，項目支出2,592萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?/font>/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

第二部分

2021部門預算表（見附件）

 

第三部分

附件：2021年項目績效目標申報表（見附件）

           2021年整體績效目標申報表（見附件）

 

 

      湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院                            2021年2月23日

 

2021年學院預算公開套表

 

2021年項目績效目標申報表

 

2021年整體績效目標申報表

(責任編輯：新聞網宣統(tǒng))